目    录

第一部分  部门概况

　　一、主要职责

　　二、部门决算单位构成

第二部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、财政拨款支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分　　附件

　　第一部分    部门概况

　　一、 主要职责

　　1、履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。组织实施国家自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规,拟订相关管理政策并贯彻实施。

　　2、负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准,建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导各县自然资源调查监测评价工作。

　　3、负责自然资源统一确权登记工作。制定各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。推进自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导各县自然资源和不动产确权登记工作。

　　4、负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度,负责全市全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表,拟订考核标准。制定全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策,合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理,依法收缴相关资产收益。

　　5、负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划和战略,组织实施自然资源开发利用标准,建立政府公示自然资源价格体系,组织开展自然资源分等定级价格评估,开展自然资源利用评价考核和节约集约利用工作。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

　　6、负责建立空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区战略,组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价,建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线,构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。贯彻落实国土空间用途管制制度。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。承担需报国务院、省政府批准的土地转用、征收征用的相关工作。

　　7、贯彻执行《中华人民共和国城乡规划法》及相关法律法规，拟定城市规划有关政策并组织实施，承担市政府城乡总体规划的组织编制工作，组织编制相关专项规划。

　　8、根据国民经济和社会发展规划，组织编制城市控制性详细规划及重点地段的修建性详细规划，负责组织规划专业人员培训工作。

　　9、负责城市规划区内建设用地及建设工程的许可和管理，审查建筑工程设计方案及平面图，依法核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《乡村建设规划许可证》。

　　10、负责规划区内市政和交通建设工程的规划管理，承担交通和市政公用设施专项规划的组织编制、审查、报批；协调组织城市地下空间利用规划；负责城市地理信息、资料的调查，信息系统的规划、开发和推广应用等工作。

　　11、监督建设单位对建设项目的放线；组织建设项目的验线和批后跟踪管理，组织工程竣工规划核实。

　　12、指导县区编制乡镇、村庄规划及城乡规划法执行情况的监督检查。

　　13、指导行政区域内规划行业管理工作。

　　14、负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头实施生态保护补偿制度,制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施,提出重大备选项目。

　　15、负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策,负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度,监督占用耕地补偿制度执行情况。

　　16、负责管理地质勘查行业和地质工作。组织实施全市地质调查评价、矿产资源勘查,编制地质勘查规划,管理市级地质勘查项目,组织实施市级重大地质勘查专项。负责地质灾害预防和治理,监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

　　17、负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作,指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

　　18、负责矿产资源管理工作。负责矿产地储备、压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

　　19、负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理,监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务和地图管理。负责测量标志保护。

　　20、推动自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。组织制定技术标准、规程规范并监督实施。组织实施重大科技工程及创新能力建设,推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

　　21、开展自然资源国际合作。贯彻落实辽宁省国际合作勘查、开采矿产资源政策,依上级授权监督国际合作勘查开采行为。

　　22、负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施,起草相关地方性法规和市政府规章草案。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

　　23、组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程,指导公益林和商品林的培育,指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。

　　24、负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额。负责林地管理,拟订林地保护利用规划并组织实施,指导市级公益林划定和管理工作,管理国有森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作,监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作,拟订湿地保护规划和相关标准,监督管理湿地的开发利用。

　　25、负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查,组织拟订防沙治沙、荒漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划,监督管理沙化土地的开发利用,组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置。

　　26、负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查,建立完善本市陆生野生动物、野生植物名录,指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测,监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、人工繁育或培植、经营利用,按分工监督野生动植物进出口。

　　27、负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划。提出新建、调整市级自然保护地的审核建议并按程序报批,组织做好世界自然遗产项目和世界自然与文化双重遗产项目相关工作。负责林业生物多样性保护相关工作。

　　28、负责推进林业和草原改革相关工作。拟订全市集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟订全市农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施,指导全市农村林地承包经营工作,指导集体林业适度规模经营。开展退耕 （牧）还林还草,负责天然林保护工作。

　　29、拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策,拟订相关林业产业市级标准并监督实施,组织、指导林产品质量监督,指导生态扶贫相关工作。

　　30、指导国有林场基本建设和发展,组织林木种子、草种种质资源普查,组织建立种质资源库,负责良种选育推广,管理林木种苗、草种生产经营行为,监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

　　31、指导全市森林公安工作,监督管理全市森林公安队伍,指导全市林业重大违法案件的查处,负责相关行政执法监管工作,指导林区社会治安治理工作。

　　32、组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施,指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时,可以提请市应急管理局,以市应急指挥机构名义,部署相关防治工作。

　　33、监督管理林业和草原中央及省级资金,提出林业和草原预算内投资、财政性资金安排建议,按市政府规定权限,审核省政府规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业和草原经济调节政策,组织实施林业和草原生态补偿工作。

　　34、完成市委、市政府交办的其他任务。

　　35、职能转变。市自然资源局要落实中央、省委关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责,统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求,强化统筹设计,发挥国土空间规划的管控作用,为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用,建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制,实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施,推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度,充分发挥市场对资源配置的决定性作用,更好发挥政府作用,强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用,推进自然资源确权登记和评估的便民高效。切实加大生态系统保护力度,实施重要生态系统保护和修复工程,加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调,大力推进国土绿化,保障国家生态安全。加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系,统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合,构建统一规范高效的中国特色国家公园体制。

　　36、关于推进阜新地区生态建设沉陷治理的职责分工。市发展和改革委员会负责政策研究，采煤沉陷综合治理试点申报工作及实施方案论证工作，负责中央预算内资金的争取工作。市自然资源局负责协同县区做好沉陷区地质勘测，项目规划上报和实施工作。市住房和城乡建设局组织实施沉陷区搬迁项目建设管理工作，按属地化原则实施。

　　二、 部门决算单位构成

　　纳入阜新市自然资源局（本级）2022年决算编制范围的二级预算单位包括：

　　1、阜新市自然资源局本级

　　第二部分    2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　（一）收入总计5595.54万元，包括：

　　1.财政拨款收入4058.89万元，占收入总计的72.54%。其中：一般公共预算财政拨款收入3960.03万元，政府性基金收入98.86万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

　　2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

　　3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

　　4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

　　5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

　　6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

　　7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

　　8. 上年结转和结余1536.65万元，占收入总计的27.46%。主要是项目支出结转结余等。

　　与上年相比，今年收入减少3697.18万元，下降了39.79%。主要原因是本年实施的项目减少，进而财政拨款相应减少。

　　（二）支出总计5219.49万元，包括：

　　1.基本支出1940.24万元，占支出总计的37.17%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1620.18万元，对个人和家庭的补助支出143.72万元，商品和服务支出176.34万元。

　　2.项目支出3279.25万元，占支出总计的62.83%。主要包括自然资源海洋气象支出、农林水支出、城乡社区支出等业务支出。

　　3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

　　4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

　　5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

　　与上年相比，今年支出减少3162.85万元，降低37.73%，主要原因：本年实施的项目减少。

　　（三）年末结转和结余376.05万元

　　主要是部分项目未完成等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少534.32万元，降低58.7%，主要原因：海绵城市项目资金收回。

　　二、财政拨款支出决算情况说明

　　（一）总体情况

　　2022年度财政拨款支出5194.97万元，其中：基本支出1915.72万元，项目支出3279.25万元。与上年相比，财政拨款支出减少3187.37万元，降低38.02%，主要原因：本年实施的项目减少。与年初预算相比，2022年度财政拨款基本支出完成年初预算的159.63%，超出的主要原因：一是2022年在职职工增资、增加2021年年度考核绩效奖、调出和退休职工追加的各种保险金及年金、新招录和调入人员的经费及去世职工的抚恤金及丧葬费等资金,以上资金年初未纳入2022年预算管理。

　　2022年财政拨款项目支出年初预算为0万元。其主要原因是：在编制2022年项目支出预算时，财政部门采用“一事一议”的原则，项目支出待政府常务会审批后，财政拨款项目支出再纳入预算管理的方式。所以项目支出年初暂不纳入年初预算管理。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出情况

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出5010.82万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出349.06万元，占6.97%；农林水支出1393.61万元，占27.81%；自然资源海洋气象等支出3115.35万元，占62.17%；住房保障支出118.8万元，占2.37%;灾害防治及应急管理支出34万元，占0.68%。

　　1.社会保障和就业支出349.06万元，具体包括：

　　（1）机关事业单位养老保险缴费支出136.66万元，职业年金缴费73.85万元，为退休人员补缴的职业年金；行政单位离退休费55.26万元，为单位离退休人员工资补贴、护理费及取暖费补助等；死亡抚恤金83.29万元，主要是行政单位离退休人员抚恤金等支出。完成年初预算的217.20%，决算数大于年初预算数的原因主要是补缴职业年金及死亡抚恤金未列入预算。

　　2.农林水事务支出1393.61万元，具体包括：

　　（1）森林培育支出1063.53万元，主要是2019年市级植被恢复费、2020年植被恢复费的项目，阜蒙县十家子玛瑙特色小镇绿化工程项目支出、松线虫防治经费，国土绿化工程，以上项目支出年初未纳入预算管理。

　　（2）执法与监督2万元，全部为市级双打经费。此项目支出年初未纳入预算管理。

　　（3）林业草原防灾减灾85.53万元，全部为森林草原防灭火经费，此项目支出年初未纳入预算管理。

　　（4）其他林业和草原支出242.55万元，全部为森林火灾高风险项目支出，此项目支出年初未纳入预算管理。

　　3.自然资源海洋气象等支出3115.35万元，具体包括：

　　（1）行政运行支出1447.86万元，主要是行政人员经费和日常办公经费基本支出。完成年初预算的151.47%，决算数大于年初预算数的原因主要是：在职职工增资、社保缴费基数调整、2020年年度考核绩效奖、新招录和调入人员的经费等。

　　（2）一般行政管理事务38.06万元，用于办公设备升级工程，此项目支出年初未纳入预算管理。

　　（3）自然资源规划与管理670.50万元，玉龙新城概念性城市设计，阜新市国土空间规划“一张图”实施监督信息系统，以上项目支出年初未纳入预算管理。

　　（4）自然资源利用与保护支出564.12万元，主要是阜蒙县查马屯详查项目支出、海州露天矿矿山公园维护、海州露天矿南邦中部历史遗留工矿土地整理实施方案编制费。2021年闭坑矿山治理恢复项目实施方案编制费、阜新市2022年闭坑矿山恢复项目实施方案编制费，以上项目项目支出年初未纳入预算管理。

　　（5）自然资源行业业务管理支出16.58万元，主要是专家评审费项目支出，此项目支出年初暂不纳入预算管理。

　　（6）自然资源调查与确权登记支出109.6万元。第三次国土调查耕地分等调查评价。此项目支出年初未纳入预算管理。

　　（7）地质勘查与矿产资源管理支出10.75万元。主要是32家政策性关闭矿山退还采矿权价款评估费。此项目支出年初未纳入预算管理。

　　（8）其他自然资源事物支出257.88万元，执法业务费、2021年度汛期地质灾害防治、2022年度汛期地质灾害防治、森林防火人员劳务派遣资金、绿色矿山项目以上项目支出年初未纳入预算管理。

　　4.住房保障支出118.80万元，具体包括：

　　住房公积金118.80万元，主要是单位缴纳的职工住房公积金基本支出。完成年初预算的142.26%，决算数大于年初预算数的原因主要是：住房公积金缴纳基数调整。

　　5.灾害防治及应急管理支出34万元，具体包括：

　　其他自然灾害防治支出34万元，阜新市地质灾害风险普查经费、森林草原火灾风险普查以上项目支出年初未纳入预算管理。

　　（三）政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2022年度政府性基金预算财政拨款支出184.15万元，按支出功能分类科目分，包括：

　　（1）其他国有土地使用权出让收入安排的支出98.86万元，阜新市城市市政管网普查、2020-2021金土工程专网网络租赁费、阜新市集体建设用地基准地价及农用地基准地价评估项目的支出。

　　（2）其他政府性基金安排的支出85.29万元，用于土地出让工作经费项目的支出。

　　（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况

　　2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

　　三、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明   

　　2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出6.53万元，完成全年预算的100%。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费6.53万元。

　　1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次，2022年因公出国（境）费与上年相同。

　　2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，2022年公务接待费与上年相同。

　　3.公务用车购置及运行费6.53万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的100%。比上年减少3.87万元。下降37.21%，主要原因是节约了开支。

　　其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6.53万元，主要用于维修和运行等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1915.72万元，其中：人员经费1761.49万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费154.23万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2022年机关运行经费支出154.23万元，比上年减少23万元，降低了12.98%。主要原因是压缩经费，节约开支。

　　（二）政府采购支出情况

　　2022年政府采购支出总额886.38万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出886.38万元。授予中小企业合同金额886.38万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额886.38万元，占中小企业采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，共有车辆26辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车3辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车8辆，离退休干部用车0辆，其他用车15辆，其他用车主要是公务用车；单价100万元以上专用设备（不含车辆）1台（套）。

　　（四）预算绩效情况

　　1.绩效评价工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个,涉及资金0万元,无自评覆盖率，无自评平均分。

　　组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金1200.11万元，自评平均分98.44分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

　　2.项目绩效自评结果。

　　本部门在2022年度市直部门决算中未反映出目绩效自评结果。

 　　第三部分    名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

　　6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　第四部分    2022年度部门决算表

　　阜新市自然资源局（本级）2022年度决算公开表格.xlsx