目 录      

　第一部分 阜新市国土资源局概况      

　　一、 主要职责    

　　二、 部门决算单位构成      

　　第二部分 阜新市国土资源局2018年度部门决算报表      

　　一、收入支出决算总表      

　　二、财政拨款收入支出决算总表      

　　三、收入决算表

　　四、支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表      

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

    九、部门决算相关信息统计表

　　第三部分阜新市国土资源局2018年度部门决算情况说明      

　第四部分 名词解释    

第一部分 阜新市国土资源局概况

一、主要职责    

1、承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任；组织拟订全市国土资源发展规划和战略，分析国土资源经济形势，研究提出国土资源供需总量平衡的政策建议；参与全市宏观经济运行、区域协调、城乡统筹的研究并拟订涉及国土资源的调控政策和措施；编制并组织实施国土规划，制订并组织实施国土资源领域资源节约集约利用和循环经济的政策措施。
　　2、承担规范国土资源管理秩序的责任；贯彻执行国土资源法律、法规；贯彻实施土地资源、矿产资源的技术标准、规程、规范；负责对全市测绘地理信息工作的统一监督管理，规范测绘市场秩序；指导两县国土资源行政执法工作，调查处理全市国土资源重大违法案件。
　　3、承担优化配置国土资源的责任；编制并组织实施全市土地利用总体规划、土地利用年度计划、综合整治规划和其他有关专项规划、计划；编制全市矿产资源总体规划、地质勘查和地质环境规划以及地质灾害防治、矿山环境保护等其他有关专项规划，并监督检查规划执行情况；指导和审核各县区土地利用总体规划、矿产资源总体规划；参与报市政府审批的城市总体规划等涉及国土资源相关规划的审核工作。
　　4、负责规范国土资源权属管理工作；承担及时准确提供全市土地利用各种数据的责任；依法保护土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益，指导调处重大权属纠纷；负责全市城乡地籍地政工作，组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测工作；指导承担土地确权、登记和分等定级工作；承担各类土地登记资料的收集、整理、共享和汇交管理，提供社会查询服务。
　　5、指导监督全市土地登记、房屋登记、林地登记、草原登记等不动产登记工作；建立不动产统一登记制度，组织实施不动产权属争议的调处政策；推进不动产登记信息基础平台建设。
　　6、承担全市耕地保护责任，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少；牵头拟订并实施耕地保护政策，组织实施基本农田保护，监督占用耕地补偿制度执行情况；指导组织实施未利用土地开发、整理、复垦以及耕地开发和城乡建设用地增减挂钩工作；组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用工作；承担报国务院、省政府、市政府审批的各类用地审核、报批工作。
　　7、承担节约集约利用土地资源的责任；实施土地开发利用标准工作，管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用；按规定组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、转让等管理工作；组织实施基准地价、标定地价等政府公示地价制度；会同有关部门监督管理农村集体建设用地使用权的流转；实施禁止和限制供地目录、划拨用地目录等工作；承担报市政府审批的改制企业国有土地资产处置审核、报批工作。
　 8、承担规范国土资源市场秩序的责任；监测土地市场和建设用地利用情况，监管地价；组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理；规范和监管国土资源有关社会中介组织和行为，依法查处违法行为。
　　9、负责矿产资源开发的管理，依法管理矿业权的审批登记发证和转让审批登记；负责全市规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区的管理，承担保护性开采的特定矿种、优势矿种开采总量控制及有关管理工作；组织编制实施矿业权设置方案。
　　10、负责管理地质勘查行业和矿产资源储量，组织实施全市地质调查评价、矿产资源勘查工作；管理市级地质勘查项目，组织实施市级重大地质勘查专项；管理地质勘查资质、地质资料、地质勘查成果，统一管理市级公益性地质调查和战略性矿产勘查工作。
　　11、承担地质环境保护的责任；组织实施矿山地质环境保护、海州露天煤矿矿山环境治理和国家矿山公园建设工作；监督管理古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等重要保护区、保护地；依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作，监测、监督防止地下水过量开采和污染工作；承担城市地质、农业地质、旅游地质的勘查、评价工作。
　　12、承担地质灾害预防和治理的责任，指导应急处置，组织、协调、指导、监督地质灾害防治工作；制订并组织实施重大地质灾害等国土资源突发事件应急预案。
　　13、依法征收资源收益，规范、监督资金使用；拟订土地、矿产资源参与经济调控的政策措施；依法组织土地、矿产资源专项收入的征管，配合有关部门指导、监督全市土地整理复垦开发资金的收取和使用；参与管理土地、矿产等资源性资产，参与管理国家出资形成的矿业权收益；负责有关资金、基金的预算和财务、资产管理与监督。
　　14、推进国土资源科技进步，组织制订、实施国土资源科技发展和人才培养规划和计划，组织实施重要科技专项，推进国土资源信息化和信息资料的公共服务工作。
　　15、开展对外合作交流，贯彻执行对外合作勘查、开采矿产资源政策，依据有关法律规定审核矿产资源对外合作区块，监督对外合作勘查开采。
　　16、承办市政府交办的其他事项。    

二、部门决算单位构成    

纳入阜新市国土资源局2018年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、阜新市国土资源局机关    

2、阜新市国土资源局海州分局    

3、阜新市国土资源局太平分局    

4、阜新市国土资源局细河分局    

5、阜新市国土资源局新邱分局    

6、阜新市国土资源局清河门分局    

7、阜新市国土资源局开发区分局    

8、阜新市国土资源局高新区分局    

9、阜新市自然资源事务服务中心    

第二部分 阜新市国土资源局2018年度部门决算公开报表

2018年部门财务决算公开表.xls

  第三部分2018年度部门决算情况说明      

一、收入支出决算总体情况    

（一）收入总计14020万元，比2017年增加了10376.85万元，收入主要包括：

1.财政拨款收入14011.60万元，其中：公共预算财政拨款收入13987.35万元，政府性基金收入24.25万元。    

2.其他收入8.39万元，主要是利息等收入。    

本年收入增加的原因是：今年由于实施的项目增加，财政拨款相应增加。    

（二）支出总计4746.70万元，比2017年减少1053万元，包括：

1.基本支出2870.53万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：人员经费2582.54万元，日常公用经费287.98万元。    

2.项目支出1876.16万元，主要包括城乡社区支出872.50万元、国土资源海洋气象支出1003.66万元。    

（三）年末结转和结余29650.56万元      

基本支出结转210.16万元，项目支出结余和结转29440.39万元。

年末结转和结余的原因主要是： （1）有些项目已经发生，按规定项目款项尚未支付；（2）有些项目已完工，按规定留存的工程质保金。（3）有些项目资金已被财政部门冻结，待项目需要资金时，再进行申请拨付。    

（四）收入支出增减变化情况

1.收入增减情况。2018年国土局部门决算收入14020万元，比2017年增加10376.85万元，比2017年增加284.17%本年收入增加的原因是：今年由于实施的项目数额增大，财政拨款相应增加。    

2.支出增减情况。2018年决算总支出4746.70万元，比2017年减少1053万元，减少18.1%。支出减少原因：部分项目尚未完工，按规定要求，款项尚未支付。    

二、财政拨款支出决算情况    

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映阜新市国土资源局2018年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2018年度财政拨款支出4746.64万元，其中：一般公共预算财政拨款支出4709.80万元，政府性基金预算财政拨款支出36.84万元。    

（二）具体情况

2018年度财政拨款支出4746.64万元，按支出功能分类科目分，包括城乡社区支出1250.92万元，国土资源海洋气象支出3286.11万元，社会保障和就业支出69.57万元，住房保障支出140.03万元。    

1. 城乡社区支出1250.92万元，包括：    

（1）住宅建设与房地产市场监管1214.07万元。主要用于不动产中心人员经费和办公经费、不动产信息平台建设等项目。    

（2）土地出让业务支出28.09万元。主要用于城市地价调查与监测工作地方配套项目、2018年法律顾问费。    

（3）征地拆迁补偿费8.75万元。用于玉龙新城34、36号地块电力线迁改工程设计费。    

2. 国土资源气象等事务支出3286.11万元，包括：    

（1）行政运行1560.22万元。主要用于行政人员和全额事业单位人员经费、日常经费支出。    

（2）土地资源利用与保护189.30万元。用于土地利用总体规划调整完善编制费、基本农田建设情况综合成效评估费。    

（3）地质灾害防治443.33万元。主要用于海州露天矿地质环境治理等项目支出。    

（4）地质及矿产资源调查9.45万元。用于地热、玛瑙、水质等资源评价勘查规划编制费。    

（5）国土资源规划及管理27.08万元。用于2018年矿山公园日常维护及单位网络日常维护费支出。    

（6）其他国土资源事务支出44.79万元。用于执法监察办案工作经费。    

（7）土地资源调查59.27万元。用于2017年土地变更调查及城镇地籍调查数据库更新工作经费支出。    

（8）地质矿产资源利用与保护230.42万元。用于矿产资源总体规划编制费等支出。    

（9）事业运行722.21万元。用于自收自支人员的人员经费和日常经费支出。    

3.社会保障和就业支出69.57万元，包括：    

（1）归口管理的行政单位离退休11.61万元。用于行政退休人员的取暖费、退休人员经费等支出。    

（2）事业单位离退休3.37万元。用于事业单位退休人员取暖费、退休经费等支出。    

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出30.53万元。用于单位职工养老保险费支出。    

（4）死亡抚恤支出24.06万元。用于单位职工死亡抚恤金支出。    

4.住房保障支出140.03万元。用于单位职工住房公积金支出。    

（三）财政拨款支出增减变化情况

2018年阜新市国土资源局部门决算财政拨款支出4746.64万元，同比减少支出1053万元，减少18.1%。 其中：    

基本支出增加1147.43万元，比去年增加66.59%；增加的主要原因：一是单位职工调增工资；二是因机构调整，人员增加，经费支出也随之增加。    

项目支出1876.16万元，比去年减少53.97%。项目支出减少的主要原因：因实施的部分项目未完工，工程款尚未结算，支付工程款金额相对减少。    

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况    

2018年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出37.84万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费37.84万元。2018年度“三公”经费支出比2017年增加4.99万元，增加了15.19%，费用增加主要原因是因机构调整，增加了一个事业单位，车辆数量增加，公务用车运行费增加。但比2018年年初公务用车维护费预算节约了18.35万元。    

公务用车运行维护费37.84万元，2018年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量20辆。    

四、其他重要事项的情况说明    

（一）机关运行经费支出情况

2018年阜新市国土资源局行政运行经费支出134.61万元，比2017年减少140.7万元，降低51.1%，主要原因是节约经费开支，缩减经费支出。    

（二）政府采购支出情况

2018年阜新市国土资源局政府采购支出总额678.62万元，其中：政府采购货物支出199.88万元，政府采购服务支出478.73万元。    

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，阜新市国土资源局共有车辆26辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车6辆，一般执法执勤用车10辆，其他用车10辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。    

（四）预算绩效管理工作开展情况

2018年我单位未开展预算绩效管理工作。    

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。    

2.其他收入：指除 “财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。    

3.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。    

4.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。    

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。    

6.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。    

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。    

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。    

9. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。    

10.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。    

11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。