一、基本情况

（一）项目概况。玉龙山造林绿化工程项目，位于阜新市区北外环路北侧，紧邻京沈高铁阜新站，是93307部队军事基地。该项目建设任务543.5亩（其中石质山地及荒山造林363.5亩，灌木林地升级改造180亩），栽植模式乔灌结合，树种主要有元宝枫、油松、山杏、榆叶梅、地锦等；修简易作业路6000米；打井2眼；整修防火围栏500米。工程总投资338.882万元。

（二）项目预算绩效目标、绩效指标设定情况。工程总投资338.882万元,其中生产工程投资288.3820万元，辅助工程投资20.5万元，其他费用投资30万元。

二、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备

项目区位于市区的北缘，紧邻京沈高铁、锦阜高速和阜盘高速，气候干旱、草原退化、耕地沙化问题突出，林业生态建设与保护形势不容乐观，严重制约了当地经济社会的可持续发展，迫切需要治理好荒山和石质山绿化工作，为此，项目区各级人民政府，实施玉龙山山体绿化工程建设，建立绿化工程科技支撑体加大后期管护投入，并与农业、水利等其他部门做好协调工作。加强林业主管部门的能力和基础建设，赋予更加明确的职责，努力构建区域美化绿化的新局面。项目的实施在改变生态环境，强化生态文明方面显得极具意义。

项目区气候属于温和半湿润季风大陆性气候区。年均温为7.2℃，极端高温41.4℃，极端低温－30.4℃，无霜期152天。冻土平均深度为1.12米。≥10℃活动积温3299.5℃。全年平均降水量510.3mm。年均日照时数为2822.8小时，太阳总辐射量为133.6千卡/平方厘米。年均6级以上大风日为69.3天。主要土壤为褐土、草甸土、棕壤土。植被属于蒙古植物与华北植物区系交错地带。林木主要是解放后栽植的人工林。主要树种有杨、柳、樟子松、油松、榆、紫穗槐、锦鸡儿、山杏、大扁杏等。共有30科54属，植物有71科500多种。草本植物有狗尾草、黄蒿、羊胡子草、野豌豆等。

项目区所辖细河区，据林地保护利用规划成果统计：细河区林地面积2333.4公顷，在林地面积中：有林地面积1461.6公顷，疏林地面积53.7公顷，未成林造林地面积9.2公顷，灌木林地面积460.3公顷，无立木林地面积60.5公顷，宜林地面积203.5公顷，苗圃地55.2公顷，辅助生产林地29.4公顷。全区活立木总蓄积量52983立方米。

（二）组织过程

为保障项目的顺利实施，2018年市林业局成立了玉龙山山体绿化工程建设领导小组，领导小组主要职责是编制项目区总体规划，负责组织实施与项目监督，负责项目区建设资金的使用和管理，对项目整个过程组织检查验收，保证工程建设的全面高标准、高质量的完成。组长负责整个绿化工程建设的全面工作；副组长负责工程建设、技术指导及合同管理等具体的实施落实；财务会计负责计划、统计、资金管理、记账等；造林经营科和种质资源保护中心负责日常生产、技术指导、劳动安全等。2018年7月，市林业局向市发改委报送《项目建议书》，并就项目选址、环评、用地预审方面分别向市规划局、市环保局、市国土局发函，2018年8月市政府党组会议通过市林业局作为建设单位负责项目管理工作，工程委托大巴林场实施建设。2019年项目经专家验收质量合格。

（三）分析评价

按照项目建设的总体要求和部署，市林草局多次组织专家对项目区进行现场技术指导。2019年8月委托第三方对项目进行验收，经现场核查，已全部完成了工程任务，工程质量合格达标。目前工程已全部完工，下一步将进行管护工作，

三、综合评价结论

（一）项目综合评价

玉龙山造林绿化工程项目管理单位，委托大巴林场实施工程建设。根据专家论证的工程设计和造价,工程建设规模543.5亩，计划总投资338.8820万元，其中苗木费60.72万元，整地、栽植、抚育、养护、修作业路等费用248.162万元，其他费用30万元。目前此项工程已通过验收，苗木成活率在90%以上，在做后期管护工作。

（二）预算执行情况

按照任务指标完成情况，此工程目前已完工，通过财政投资评审中心，对实际发生工程量和工程造林进行核算审核，根据审核结果，审定值为  237.2928 万元（不含苗木、其他费用） ， 此工程资金，2018年按照委托工程建设监理对施工的工程实际发生的工程量和工程造价进行核算，已拨付工程资金118.5982万元，2019年政府采购苗木资金60.542万元（财政已直接支付到中标单位），其余栽植，抚育、养护、修作业路等费用118.6946万元、设计费 4 万元、监理费 2.6万元 、招投标代理费 0.9081 万元，计  126.2027万元，资金已拨付到位。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况

项目建设内容包括，栽植苗木543.5亩，栽植模式乔灌结合，树种主要有元宝枫、油松、山杏、榆叶梅、地锦等；修简易作业路6000米；打井2眼；整修防火围栏500米。任务已全部完成，苗木成活率在90%以上。

2.效益指标完成情况分析

（1）经济效益分析

通过玉龙山体绿化工程项目的建设与实施，可以释放氧气、吸收二氧化碳，净化空气，从而带动城区及周边的林业旅游事业的发展。

（3）社会效益分析

玉龙山造林绿化项目的实施可提高项目区人们的生存环境质量，抵御自然灾害的能力明显增强，困扰当地经济和社会发展的恶劣生态环境将得到明显改善。项目建设吸纳了农村剩余劳动力就业，可增加农村人口就业，为社会稳定起到了积极作用。项目区建设投入科技含量高，技术管理采用先进的手段，将极大地促进地区林业经营向科学化、集约化和现代化方向发展。

（3）生态效益分析

该项目建设对改善项目区生态环境质量有着重要的作用。项目建设本身也是一项生态工程，项目建成后能有效防止水土流失、涵养水源、防风固沙、调节区域小气候、降解污染、净化空气、提高植被的自然恢复能力等，使山体生态系统逐步走向良性循环的发展轨道。 

（4）可持续影响分析

项目完成后，增加区域绿化面积，提高林木蓄积量，具有改良土壤、固碳释氧、净化空气、降低噪音等效益，并由于美化阜新高铁站周边环境，从而带动城区及周边的林业旅游事业的发展，逐步改善阜新地区的市容市貌。

3.满意度指标完成情况分析

该项目完工后，能更好地美化阜新高铁站周边环境，改善生态气候，充分发挥项目的示范辐射带动作用，推进阜新地区生态文明建设。

经对绩效目标完成情况分析、总结，评价得分95分，评价等级优。

四、发现的主要问题和改进措施

五、绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）工作经验

 1.加强组织领导。要加强对项目工作的全面领导，便于及时发现项目运行过程中出现的问题并加以改进。

2.加强技术指导。对日常工作加强技术指导和监督，防止在项目运行过程中出现偏差。

3.加强档案管理。对项目所涉及的文件、调查数据、影像资料等及时收集、归纳存档，并设专人管理，专柜保存。保证项目数据真实、准确、详细，确保没有遗漏。

（二）建议和意见

完成项目工程后，做好后期管护，确保苗木保存率。

　　市本级部门项目支出绩效目标申报表.xls

　　玉龙山市本级预算项目绩效目标自评表.xls

 阜新市林业和草原局

2020年4月24日