目 录

第一部分阜新市林业发展服务中心概况

　一、部门职责

　二、机构设置

第二部分阜新市林业发展服务中心2026年部门预算情况说明

第三部分名词解释

第四部分2026年阜新市林业发展服务中心预算批复表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

十八、部门管理专项资金预算表

第一部分 阜新市林业发展服务中心概况

一、部门职责

　　（1）贯彻党中央关于林业与草原工作的方针政策和决策部署，执行国家有关法律法规，落实省、市委有关工作要求。

　　（2）为防沙治沙、三北防护林、退耕还林还草、外资项目造林、农田林网、草原生态保护等生态建设工程的实施和森林、草原、自然保护区、湿地、荒漠、陆生野生动植物等资源的管理与保护提供技术支持和服务保障。

　　（3）承担全市山体和依附山体植被破坏进行恢复治理的技术服务工作。

　　（4）为国有林场和森林公园管理工作提供技术支持和服务保障。

　　（5）参与全市公益林、天然林及草原建设与保护工作。

　　（6）为林草科技实验示范、科学研究、教学实训提供服务。

　　（7）参与全市林业场站行业管理和技术推广体系建设工作。

　　（8）为全市林业和草原有害生物防治、野生动植物保护救护、野生动植物检疫源疫病监测及林草种苗质量等工作提供技术支持和服务保障。

　　（9）承担青山保护、野生动植物保护等林业和草原行政执法工作。

　　（10）配合开展全市林草宣传、干部职工培训工作。

　　（11）完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置

　　纳入阜新市林业发展服务中心2026年部门预算编制范围的预算单位包括：

　　阜新市林业发展服务中心。

第二部分阜新市林业发展服务中心2026年部门预算情况说明

一、综合预算收支指标情况　　

（一）收入预算837.09万元，其中：

1.一般公共预算拨款收入837.09万元；

2.政府性基金预算拨款收入0万元；

3.国有资本经营预算拨款收入0万元；

4.财政专户管理资金收入0万元；

5.单位资金收入0万元，其中：事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元；

6.上年结转结余0万元，其中上年财政专户管理资金超收收入0万元，政府性基金预算超收收入0万元，单位资金超收收入0万元。

（二）支出预算837.09万元，其中：

1.基本支出783.47万元；

2.项目支出53.62万元。

在支出预算中债务支出0万元；政府采购支出0万元；政府购买服务支出0万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共0个，涉及资金0万元。

2026年预算收支比上年增加53.13万元，增减变化的主要原因为：2026年人员工资变动较上年增加，所以今年收入较上一年有所增加。

二、部门管理专项资金情况

2026年，阜新市林业发展服务中心管理专项资金共0个，涉及资金0万元。

三、机关运行经费安排情况

2026年阜新市林业发展服务中心机关运行经费预算0万元。

四、政府采购情况

2026年阜新市林业发展服务中心安排政府采购预算0万元，具体为货物0万元，服务0万元，工程0万元；预留面向中小企业采购份额0万元，其中预留给小微企业0万元。

五、“三公”经费预算情况

2026年，阜新市林业发展服务中心财政拨款预算安排的“三公”经费预算为4.4万元，比上年减少0万元，下降0%。

1.因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元，下降0%。主要原因：无。

2.公务接待费0万元，比上年减少0万元，下降0%。主要原因：无。

3.公务用车购置及运行费4.4万元（其中：公务用车购置费0万元，比上年减少0万元，下降0%；公务用车运行费4.4万元，比上年减少0万元，下降0%），比上年减少0万元，下降0%。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

六、国有资产占用情况

阜新市林业发展服务中心2026年年初预算购置车辆0台，金额0万元，单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，阜新市林业发展服务中心2026年应编制部门（单位）整体绩效目标共1个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共1个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2026年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共1个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共1个，涉及资金53.62万元，编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。

第三部分名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3.项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

5.上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.“三公”经费：指用财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。