目录

　　第一部分 辽宁省阜新市林业发展服务中心服务中心概况

　　一、主要职责

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分 辽宁省阜新市林业发展服务中心2022年度决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、财政拨款支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　五、其他重要事项的情况说明

　　第三部分  名词解释

　　第四部分 辽宁省阜新市林业发展服务中心服务中心2022年度决算报表

　　一、2022年度收入支出决算总表

　　二、2022年度收入决算表

　　三、2022年度支出决算表

　　四、2022年度财政拨款收入支出决算表

　　五、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第五部分  附件

　　第一部分 辽宁省阜新市林业发展服务中心概况

　　一、主要职责

　　1．贯彻党中央关于林业与草原工作的方针政策和决策部署，执行国家有关法律法规，落实省、市委有关工作要求。

　　2．为防沙治沙、三北防护林、退耕还林还草、外资项目造林、农田林网、草原生态保护等生态建设工程的实施和森林、草原、自然保护区、湿地、荒漠、陆生野生动植物等资源的管理与保护提供技术支持和服务保障。

　　3．承担全市山体和依附山体植被破坏进行恢复治理的技术服务工作。

　　4．为国有林场和森林公园管理工作提供技术支持和服务保障。

　　5．参与全市公益林、天然林及草原建设与保护工作。

　　6．为林草科技实验示范、科学研究、教学实训提供服务。

　　7．参与全市林业场站行业管理和技术推广体系建设工作。

　　8．为全市林业和草原有害生物防治、野生动植物保护救护、野生动植物检疫源疫病监测及林草种苗质量等工作提供技术支持和服务保障。

　　9．承担青山保护、野生动植物保护等林业和草原行政执法工作。

　　10.配合开展全市林草宣传、干部职工培训工作。

　　11.完成主管部门交办的其他任务。

　　二、部门决算单位构成

　　纳入2022年部门决算单位包括：阜新市林业发展服务中心。

　　第二部分 辽宁省阜新市林业发展服务中心

　　2022年度决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　（一）收入总计929.23万元，包括：

　　1.财政拨款收入883.29万元，占收入总计的95.06%。其中：一般公共预算财政拨款收入883.29万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

　　2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

　　3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

　　4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

　　5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

　　6.其他收入23万元，占收入总计的2.47%。

　　7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

　　8.上年结转和结余22.94万元，占收入总计的2.47%。

　　与上年相比，今年收入增加99.96万元，较上年增加12.05%，主要原因：2022年种质资源库项目补贴支出53.13万元、其他林业和草原支出21.04万元，上年结转22.94万元，进而财政拨款支出相应增加。

　　（二）支出总计907.65万元，包括：

　　1.基本支出833.48万元，占支出总计的91.83%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出754.01万元，对个人和家庭的补助支出43.19万元，商品和服务支出36.28万元。

　　2.项目支出74.17万元，占支出总计的8.17%。主要包括森林资源培育支出53.13万元，其他林业和草原支出21.04万元。

　　3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

　　4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

　　5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

　　与上年相比，今年支出增加78.38万元，较上年增加9.45%，主要原因：2022年种质资源库项目补贴支出53.13万元、其他林业和草原支出21.04万元，进而财政拨款支出相应增加。

　　（三）年末结转和结余21.58万元。

　　2022年度中心结转和结余21.58万元，为以前年度种质资源库项目补贴、公益林、其他林业和草原支出等结转至基本户。

　　二、财政拨款支出决算情况说明

　　（一）总体情况

　　2022年度财政拨款支出907.65万元，其中：基本支出833.48万元，项目支出74.17万元。与上年相比，财政拨款支出资金增加78.38万元，较上年增加9.45%，主要原因：2022年种质资源库项目补贴支出53.13万元、其他林业和草原支出21.04万元，进而财政拨款支出相应增加。 与年初预算相比，2022财政拨款基本支出完成年初预算的119.93%，超出的主要原因：2022年在职职工增资、抚恤金、今年增加的项目资金。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出情况

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出883.29万元，按支出功能分类科目分，包括：农林水支出716.3万元，占81.09%；社会保障和就业支出104.91万元，占11.88%；住房保障支出62.08万元，占7.03%。

　　1、农林水等支出716.3万元，具体包括：

　　（1）事业机构运行支出666.5万元，主要是人员和日常办公经费基本支出。完成年初预算的108.36%，决算数大于年初预算数的原因主要是：在职职工增资、退休职工追加的职业年金，以及新入职的职工追加的工资部分。

　　（2）森林资源培育和其他林业和草原支出共计支49.8万元。

　　2、社会保障和就业支出104.91万元，具体包括：

　　事业单位离退休0.71万元，主要是事业离退休人员订报刊支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出76.42万元；死亡抚恤金支出27.78万元。决算数大于年初预算数的原因主要是：人员工资调整和新入职人员增加缴费基数，进而增加社会保障和就业支出。

　　3、住房保障支出62.08万元，具体包括：

　　住房公积金62.08万元，主要是单位缴纳的职工住房公积金基本支出。完成年初预算的102.95%，决算数大于年初预算数的原因主要是：人员工资调整和新入职人员增加缴费基数，进而增加公积金支出。

　　（三）政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元

　　（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：是车改车辆调整本年车辆出行较少。公务用车购置及运行维护费1.18万元。

　　1.因公出国（境）费0万元。

　　2.公务接待费0万元。

　　3.公务用车购置及运行费1.18万元，占“三公”经费支出的26.82%。完成全年预算的26.82%，决算数小于全年预算数的主要原因是阜新市林业中心当年临近年末追加预算，未完成支付。比上年增加0.16.万元，增加15.69%，主要原因是车辆维修，进而费用增加。

　　其中公务用车购置费0万元。

　　公务用车运行维护费1.18万元，主要用于事业单位车辆运行费用支出。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量2辆。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出833.48万元，其中：人员经费797.2万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、；日常公用经费36.28万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2022年市林业中心机关运行经费支出0万元。

　　（二）政府采购支出情况

　　2022年市林业中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，阜新市林业发展服务中心共有车辆2辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况

　　1.预算绩效管理工作开展情况。

　　（1）绩效自评情况。

　　根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个（其中：一般公共预算项目0个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0分。

　　我部门组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金756.8万元。自评平均分99.02分。

　　《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

　　2.部门决算中项目绩效自评结果。

　　我中心未在预算中设立项目预算，因此无部门决算中项目绩效自评。

　　第三部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

　　6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

　　8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。